北京市朝阳区人民政府
日期：2019-08-30 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区人民政府(汇总)2018年度部门决算
目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算总表
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表
八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第一部分2018年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
包括机关后勤服务中心、政府办、法制办、信访办、商务委、外事办、保密局、区委办、组织部、宣传部、统战部、台办、侨办、党史办、侨联、区委区政府研究室、机关工委、政法委、民宗办、民革区委、民盟区委、民建区委、民进区委、农工区委、致公区委、九三区委、巡察办、网信办等28个委、办、局，财务核算工作由机关后勤服务中心统一负责。北京市朝阳区人民政府机关幼儿园为北京市朝阳区人民政府下属二级预算单位，其财务独立核算。
(二)部门决算单位构成
2018年决算单位包含北京市朝阳区人民政府一个行政单位，北京市朝阳区人民政府机关幼儿园一个事业单位。
二、2018年收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计62,593.437078万元，其中：本年收入60,396.201747万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余2,197.235331万元。在本年收入中，财政拨款收入58,805.397622万元，占收入合计的97.37%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入1,590.804125万元，占收入合计的2.63%。
2018年度本年支出合计55,880.525353万元，其中：基本支出17,778.888959万元，占支出合计的31.82%；项目支出 38,101.636394万元，占支出合计的68.18%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余6,712.911725万元。
与2017年同期对比，本年收入增加16640.857841万元， 增幅36.21%，本年支出增加3885.558798万元，增幅7.47%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出55,047.170570万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出33,940.781681万元，占本年财政拨款支出61.66%；公共安全支出5,421.106074万元，占本年财政拨款支出9.85%；教育支出455.504319万元，占本年财政拨款支出0.83%；科学技术支出1,229.318400万元，占本年财政拨款支出2.23%；文化体育与传媒支出1,592.291807万元，占本年财政拨款支出2.89%；社会保障和就业支出8,209.561756万元，占本年财政拨款支出14.91%；医疗卫生与计划生育支出1,022.521695万元，占本年财政拨款支出1.86%；节能环保支出262.636729万元，占本年财政拨款支出0.48%；城乡社区支出1,290.331223万元，占本年财政拨款支出2.34%；农林水支出130.000000万元，占本年财政拨款支出0.24%；交通运输支出100.254000万元，占本年财政拨款支出0.18%；商业服务业等支出1,392.862886万元，占本年财政拨款支出2.53%；
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、 “一般公共服务支出”(类)2018年度决算33,940.781681万元，比2018年年初预算增加1,999.727681万元，增长6.26%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2018年度决算20,559.505826万元，比2018年年初预算减少519.871174万元，下降2.47%。主要原 因：主要用于政府办、机关后勤服务中心等部门根据北京市统一政策发放职工工资、机构正常运转经费及后勤保障性支出等。
“人力资源事务”(款)2018年度决算255.918806万元，比2018年年初预算增加255.918806万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于组织部人才工作项目等。
“纪检监察事务”(款)2018年度决算731.706737万元，比2018年年初预算增加4.598737万元，增长0.63%。 主要原因：主要用于纪委办案安保及后勤保障等。
“商贸事务”(款)2018年度决算1,102.980234万元，比2018年年初预算增加157.575234万元，增长16.67%。 主要原因：主要用于商务委根据北京市统一政策发放职工工资等。
“民族事务”(款)2018年度决算413.541015万元，比2018年年初预算增加328.691015万元，增长387.38%。 主要原因：主要用于民宗办加强各宗教团体建设等。
“宗教事务”(款)2018年度决算269.336364万元，比2018年年初预算增加29.966364万元，增长12.52%。 主要原因：主要用于民宗办根据北京市统一政策发放职工工资等。
“港澳台侨事务”(款)2018年度决算347.137026万元，比2018年年初预算增加60.467026万元，增长21.09%。 主要原因：主要用于侨联根据北京市统一政策发放职工工资、侨联“亲情中华”夏令营等。
“民主党派及工商联事务”(款)2018年度决算583.905980万元，比2018年年初预算增加88.965980万元，增长17.98%。 主要原因：主要用于九三学社、农工党等部门根据北京市统一政策发放职工工资等。
“党委办公厅(室)及相关机构事务”(款)2018年度决算1,408.245548万元，比2018年年初预算增加255.015548万元，增长22.11%。 主要原因：主要用于区委办等部门根据北京市统一政策发放职工工资、区域发展专项研究和课题调研等工作等。
“组织事务”(款)2018年度决算2,083.965385万元，比2018年年初预算增加251.601385万元，增长13.73%。 主要原因：主要用于组织部根据北京市统一政策发放职工工资、组织部干部教育工作等。
“宣传事务”(款)2018年度决算1,882.674104万元，比2018年年初预算增加282.734104万元，增长17.67%。 主要原因：主要用于宣传部根据北京市统一政策发放职工工资、宣传部文化创意产业工作等。
“统战事务”(款)2018年度决算578.960300万元，比2018年年初预算增加149.030300万元，增长34.66%。 主要原因：主要用于统战部等部门根据北京市统一政策发放职工工资、统战部民主党派专项调研工作等。
“对外联络事务”(款)2018年度决算559.079780万元，比2018年年初预算增加257.479780万元，增长85.37%。 主要原因：主要用于外办根据北京市统一政策发放职工工资、外事人才队伍及国际语言环境建设等。
“其他共产党事务支出”(款)2018年度决算3,127.202231万元，比2018年年初预算增加360.932231万元，增长13.05%。 主要原因：主要用于党史办等部门根据北京市统一政策发放职工工资、提升群众安全感工作保障等。
“其他一般公共服务支出”(款)2018年度决算36.622345万元，比2018年年初预算增加36.622345万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于区信访候访大厅装修改造经费等。
2、“公共安全支出”(类)2018年度决算5,421.106074万元，比2018年年 初预算增加5,242.806074万元，增长2,940.44%。其中：
“国家保密”(款)2018年度决算198.082352万元，比2018年年初预算增加19.782352万元，增长11.10%。 主要原因：主要用于保密局根据北京市统一政策发放职工工资、保密局保密宣传教育工作等。
“其他公共安全支出”(款)2018年度决算5,223.023722万元，比2018年年初预算增加5,223.023722万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于温榆河人民法庭及档案楼建设工程等。
3、“教育支出”(类)2018年度决算455.504319万元，比2018年年初预 算增加359.504319万元，增长374.48%。其中：
“普通教育”(款)2018年度决算455.504319万元，比2018年年初预算增加359.504319万元，增长374.48%。 主要原因：区政府幼儿园根据北京市统一政策发放职工工资、幼儿园建设与事业发展，实现教育培养目标和服务机关、服务家长的任务等。
4、“科学技术支出”(类)2018年度决算1,229.318400万元，比2018年年 初预算增加53.059300万元，增长4.51%。其中：
“科技条件与服务”(款)2018年度决算111.840000万元，比2018年年初预算增加111.840000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于政府办督查绩效信息系统建设项目等。
“其他科学技术支出”(款)2018年度决算1,117.478400万元，比2018年年初预算减少58.780700万元，下降5.00%。 主要原因：主要用于宣传部北京朝阳文化创意产业网2017-2018年度运营维护等。
5、“文化体育与传媒支出”(类)2018年度决算1,592.291807万元，比 2018年年初预算增加1,562.291807万元，增长5,207.64%。其中：
“文化”(款)2018年度决算1,299.411807万元，比2018年年初预算增加1,269.411807万元，增长4,231.37%。 主要原因：主要用于精神文明建设工作等。
“其他文化体育与传媒支出”(款)2018年度决算292.880000万元，比2018年年初预算增加292.880000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于第十三届文博会朝阳区展览展示活动等。
6、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算8,209.561756万元，比 2018年年初预算增加6,412.701756万元，增长356.88%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2018年度决算2,049.475381万元，比2018年年初预算增加252.615381万元，增长14.06%。 主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
“其他社会保障和就业支出”(款)2018年度决算6,160.086375万元，比2018年年初预算增加6,160.086375万元，增长100.00%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金、功能疏解工作支出等。
7、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算 1,022.521695万元，比2018年年初预算减少19.898305万元，下降1.91%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2018年度决算1,022.521695万元，比2018年年初预算减少19.898305万元，下降1.91%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
8、“节能环保支出”(类)2018年度决算 262.636729万元，比2018年年初预算增加262.636729万元，增长100.00%。其中：
“其他节能环保支出”(款)2018年度决算262.636729万元，比2018年年初预算增加(减 少)262.636729万元，增长0.00%。主要原因：主要用于后勤锅炉改造资金等。
9、“城乡社区支出”(类)2018年度决算 1,290.331223万元，比2018年年初预算增加1,290.331223万元，增长100.00%。其中：
“城乡社区规划与管理”(款)2018年度决算24.800000万元，比2018年年初预算增加24.800000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于朝阳区“十三五”重点专项规划评估等。
“其他城乡社区支出”(款)2018年度决算1,265.531223万元，比2018年年初预算增加1,265.531223万元，增长100.00%。主要原因：主要用于朝阳区档案馆新馆建设等。
10、“农林水支出”(类)2018年度决算 130.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：
“农业”(款)2018年度决算130.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于民宗办少数民族乡村经济发展资金。
11、“交通运输支出”(类)2018年度决算 100.254000万元，比2018年年初预算减少70.104400万元，下降41.15%。其中：
“铁路运输”(款)2018年度决算100.254000万元，比2018年年初预算减少70.104400万元，下降41.15%。主要原因：主要用于铁路护路联防工作。
12、“商业服务业等支出”(类)2018年度决算 1,392.862886万元，比2018年年初预算减少829.557114万元，下降37.33%。其中：
“商业流通事务”(款)2018年度决算1,365.982886万元，比2018年年初预算减少856.437114万元，下降38.54%。主要原因：主要用于商务委中小企业开拓国际市场等。
“其他商业服务业等支出”(款)2018年度决算26.880000万元，比2018年年初预算增加26.880000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于商务委生活性服务业专项规划编制等。
四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款支出
五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出17,778.170559万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位北京市朝阳区人民政府，其中财务核算代管北京市朝阳区人民政府28个单位、1个事业单位北京市朝阳区人民政府机关幼儿园。2018年“三公”经费财政拨款决算数1,820.370420万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算789.157224万元增加1031.213196万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数134.449299万元，与2018年预算下达数134.449299万元持平。2018年因公出国(境)费用主要用于赴法国、瑞士参加中欧企业家峰会及其安德玛特分论坛，对接高端制造业及其文化传承项目；赴德国、英国开展友城友好访问，洽谈城市综合管理及环保等领域合作等方面，2018年组织因公出国(境)团组14个、28人次，人均因公 出国(境)费用4.801761万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数21.410000万元减少21.410000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数1,685.921121万元，比2018年年初预算数633.297925万元增加1052.623196万元。其中，公务用车购置费2018年决算数1,075.982546万元，比2018年年初预算数0.00万元增加1,075.982546万元。主要原因：本年对我单位国Ⅰ国Ⅱ停驶车辆进行了报废更新。2018年购置(更新)45辆，车均购置费23.910723万元。公务用车运行维护费2018年决算数609.938575万元，比2018年年初预算数633.297925万元减少23.35935万元。严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量363辆，车均运行维护费1.680272万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计3781.800867万元。
三、政府采购支出情况
2018 年北京市朝阳区人民政府(汇总)政府采购支出总额5,664.133582万元，其中：政府采购货物支出500.023582万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出5,164.110000万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额78,750.043687万元，其中：汽车363辆，6,243.540098万元；单价在50万元以上的通用设备8台(套)，1,577.947635万元；单价100万元以上的专用设备1台(套)，196.430000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2018年度无国有资本经营预算收支
六、绩效评价情况
2018年，北京市朝阳区人民政府(汇总)对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目11个，涉及金额11357.865万元。其中机构运转维护费项目评价结果为与北京朝政物业管理中心签订了物业服务合同，合同期内高标准完成了全年运行总面积为11.807万平米任务，受益各办公区满意度95%以上；区政府办公区运行保障经费项目评价结果为完成各办公区办公设备、办公家具、办公用品和低值易耗品、厨房设备等采购以及库房管理运维等运行服务保障工作，下达的资金全部用于维护各办公区正常运行；后勤光华路SOHO二期区国税局、区地税局CBD两所新址运转维护费项目评价结果为维持光华路SOHO二期区国税局、区地税局CBD两所新址正常运转，按照财政预算申请情况及合同约定，向北京野力房地产开发有限公司支付租金，向北京搜厚物业管理有限公司支付物业费及供暖费。税务所配套食堂由天天好厨(北京)餐饮管理有限公司运营管理，为满足日常运营需求，按照预算情况支付燃气费。
七、政府购买服务财政拨款说明
2018年本部门涉及政府购买服务项目16个，决算金额10,884.253363万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发 展目标所发生的支出。